1、銷售開具的發(fā)票下:須有出庫單、對應(yīng)的合同

2、原材料發(fā)票下:須有入庫單、對應(yīng)的合同

3、固定資產(chǎn)下:須有入庫單、對應(yīng)的合同

4、固定資產(chǎn)折舊的分錄下:須有固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表

5、工資表計提分錄下:須有工資計提單

6、社保計提分錄下:須有社保網(wǎng)上打印的單位征繳單，按部門分錄的個人承當(dāng)與公司承當(dāng)明細(xì)表

7、業(yè)務(wù)員報銷分錄下:須有財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，會計，出納自己簽字收取的保險單、行程單、車票、團(tuán)宿票等

8、計提稅費(fèi)分錄下:須有各項(xiàng)稅費(fèi)核算表(增值稅、城建稅、印花稅)

9、工資發(fā)放分錄下:須有員工本人簽字的工資表銀行回單

10、年終計提的分錄下:須有年終獎計提明細(xì)表10、

11、稅費(fèi)繳納的分錄下:須有銀行回單、電子稅務(wù)局繳費(fèi)憑115城

12、運(yùn)輸分錄下:須有運(yùn)輸合同12

13、領(lǐng)用材料分錄下:須有領(lǐng)料單、原材料出入庫明細(xì)表

14、完工產(chǎn)品分錄下:須有入庫單、入庫明細(xì)表、產(chǎn)成品核算明細(xì)表

15、銷售出庫分錄下:須有出庫單、銷售明細(xì)表

16、損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄下:須有利潤結(jié)算明細(xì)表

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